一、浙江省政協(xié)辦公廳概況
（一）主要職能
浙江省政協(xié)辦公廳是政協(xié)浙江省委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu)，承擔(dān)為浙江省政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作。
1.負(fù)責(zé)省政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議、秘書(shū)長(zhǎng)會(huì)議、專門委員會(huì)會(huì)議、委員專題座談會(huì)以及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)工作。
2.負(fù)責(zé)省政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議決議和決定事項(xiàng)的組織實(shí)施工作。
3.研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，研究和提出人民政協(xié)履行職能的工作建議;起草省政協(xié)重要文稿;協(xié)調(diào)和組織省政協(xié)對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳工作。
4.整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告、大會(huì)發(fā)言、建議案;負(fù)責(zé)省政協(xié)提案征集、審定、辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作;收集、反映社情民意和各界人士的意見(jiàn)、建議;處理政協(xié)委員和人民群眾的來(lái)信、來(lái)訪。
5.負(fù)責(zé)在浙全國(guó)政協(xié)委員和省政協(xié)委員視察、調(diào)研、學(xué)習(xí)等活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)和組織服務(wù)工作。
6.負(fù)責(zé)聯(lián)系全國(guó)政協(xié)辦公廳，本省各市、縣(市、區(qū)）政協(xié)，省級(jí)各民主黨派、工商聯(lián)和政協(xié)的其他參加單位；負(fù)責(zé)與省委、省政府及有關(guān)部門的工作聯(lián)系，協(xié)調(diào)有關(guān)工作；開(kāi)展對(duì)外友好交往活動(dòng)。
7.參與省政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中增補(bǔ)，并承辦權(quán)限范圍內(nèi)的委員人事事項(xiàng);負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制、干部人事管理工作;管理機(jī)關(guān)后勤事務(wù);做好離退休人員的管理和服務(wù)工作。
8.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)。
9.承辦省領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，浙江省政協(xié)辦公廳部門預(yù)算包括：廳本級(jí)預(yù)算，廳屬信息中心、文史編輯部、聯(lián)誼報(bào)社和省秘書(shū)學(xué)會(huì)預(yù)算。
二、浙江省政協(xié)辦公廳部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
浙江省政協(xié)辦公廳2014年收入預(yù)算9086.78萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款6591.38萬(wàn)元，占72.54%；事業(yè)收入300萬(wàn)元，占3.30%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入300萬(wàn)元，占3.30%；其他收入25萬(wàn)元,占0.28%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1870.40萬(wàn)元，占20.58%。
（二）支出預(yù)算總體安排情況
浙江省政協(xié)辦公廳2014年支出預(yù)算8959.06萬(wàn)元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出8150.74萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出500.44萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出85.69萬(wàn)元，住房保障支出222.19萬(wàn)元。
2.按支出用途分類，包括人員支出2619.56萬(wàn)元，日常公用支出934.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5224.26萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出181.04萬(wàn)元。
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出127.72萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2014年部門預(yù)算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
1.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行(項(xiàng))2192.78萬(wàn)元，主要用于廳本級(jí)在職人員工資和日常運(yùn)轉(zhuǎn)等基本支出。
2.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))270.38萬(wàn)元，主要用于辦公廳未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
3.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))254.68萬(wàn)元，主要用于為辦公廳提供后勤服務(wù)的下屬事業(yè)單位的支出。
4.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議(項(xiàng))1159.80萬(wàn)元，主要用于省政協(xié)召開(kāi)各類政治協(xié)商會(huì)議等專門會(huì)議的支出。
5.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察(項(xiàng))684.72萬(wàn)元，主要用于省政協(xié)委員開(kāi)展各類視察的支出。
6.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政(項(xiàng))337.00萬(wàn)元，主要用于省政協(xié)為參政議政進(jìn)行調(diào)研、檢查等方面支出。
7.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))217.70萬(wàn)元，主要用于省政協(xié)辦公廳下屬事業(yè)單位的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出(項(xiàng))701萬(wàn)元，主要用于省政協(xié)辦公廳除上述項(xiàng)目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))500.44萬(wàn)元，主要用于廳本級(jí)的離退休人員支出。
10．醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）62.21萬(wàn)元，主要用于財(cái)政部門集中安排的廳本級(jí)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)方面的支出。
11．醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）9.48萬(wàn)元，主要用于財(cái)政部門集中安排的廳屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)方面的支出。
12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))171.61萬(wàn)元，主要用于廳本級(jí)和廳屬事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)) 29.58萬(wàn)元，主要用于廳本級(jí)按房改政策規(guī)定，向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
（四）2014年公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：根據(jù)省外辦安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2014年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算130萬(wàn)元，比上年預(yù)算下降25.84%。主要用于機(jī)關(guān)工作人員開(kāi)展省政協(xié)公共外交工作、配合省外辦開(kāi)展國(guó)際友城交流工作、開(kāi)展相關(guān)經(jīng)濟(jì)文化教育生態(tài)等方面的交流工作、了解分布在30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的華僑委員及港澳臺(tái)僑特邀委員在住在國(guó)工作和履職情況，開(kāi)展聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2014年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算209.65萬(wàn)元，比上年預(yù)算下降24.23%。主要用于外事接待港澳華僑委員、特邀委員和國(guó)內(nèi)公務(wù)接待上級(jí)及兄弟省市政協(xié)來(lái)浙調(diào)研、學(xué)習(xí)交流等支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：2014年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算130萬(wàn)元，比上年預(yù)算下降40.64%,未安排公務(wù)用車購(gòu)置，均為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出。主要用于調(diào)研、考察及機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
7.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行(項(xiàng))，指行政單位的基本支出。
9.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)，指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
10.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)，指為行政單位提供后勤服務(wù)的下屬事業(yè)單位的支出。
11.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議，指政協(xié)召開(kāi)各類政治協(xié)商會(huì)議等專門會(huì)議的支出。
12.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察，指政協(xié)委員開(kāi)展各類視察的支出。
13.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政(項(xiàng))，指政協(xié)為參政議政進(jìn)行調(diào)研、檢查等方面支出。
14.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))，指事業(yè)單位的基本支出。
15.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）他政協(xié)事務(wù)支出(項(xiàng))，指除上述項(xiàng)目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))，指未實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休支出。
17．醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
18．醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)），指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金，指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))，指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
附件：2014年省級(jí)部門收支預(yù)算總表
2014年省級(jí)部門財(cái)政撥款預(yù)算表
2014年“三公”經(jīng)費(fèi)公共財(cái)政撥款預(yù)算表
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